Trilha de auditoria

Histórico nativo das solicitações Fluig · quem apontou, quem aprovou, quando e com qual justificativa

Sobre esta tela
Cada apontamento é uma solicitação do Fluig: o histórico de movimentações registra usuário, data e hora de cada passo, e não pode ser editado. É essa trilha que comprova, numa auditoria, que a hora capitalizada foi apontada em atividade classificada como CAPEX e aprovada pelo gestor. Eventos feitos durante a demo aparecem destacados.
Roteiro: filtrar pela solicitação 18221 (Ana, semana 14–18/09) e ler de cima a baixo: homologação da natureza → leitura do ponto → apontamento → aprovação do campo livre → validação → rateio. É a resposta completa à pergunta do auditor.

O que fica registrado em cada hora aprovada

EvidênciaOrigem
Natureza da atividadeTipo de atividade homologado pela controladoria, com data e versão da tabela
Jornada do diaBatidas lidas do Cloquim no momento do apontamento
ApontamentoUsuário Fluig do colaborador, data e hora do registro, projeto, atividade, horas e descrição
ExceçãoJustificativa do colaborador e decisão do gestor (aprovar, reprovar, devolver) com justificativa
Validação semanalUsuário do gestor e data da validação; escalações por prazo
RateioPercentual CAPEX/OPEX calculado sobre as horas aprovadas e o custo do colaborador no mês